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澳门现金官网实施体系运行员统筹后首次集中审核工作

  12月11日,唐山港集团公司召开2018年集中审核总结沟通与结果评议会议,标志着2018年集中审核现场工作顺利收官。按照《2018年审核方案》安排,由公司体系运行员及其他领域骨干组成的审核员于11月26日至12月7日对公司各单位进行了现场审核。此次集中审核是体系运行员统筹到安全质量环保部后的首次集中审核,共发现审核问题170项,策划类问题占问题项的80%,审核问题总数占全年审核问题的39.26%,充分发挥了体系运行员统筹后的工作合力。

  为了确保审核工作高质量的完成,公司提前制定了具体可行的审核方案,明确了审核范围、内容、时间和审核要求。审核通过面谈、提问、现场巡查、调阅文件及记录等方式对首钢码头公司、煤炭公司、液化码头公司三家单位涉及质量/安全/环境/能源标准体系全部条款进行了认真全面的审核;对公司各单位风险数据库中的非财务流程(全部的中高风险和30%的低风险)进行测试,重点关注风险识别的全面性、控制措施的有效性和措施的执行情况。并根据综合体系手册审核现有制度流程全面性、有效性及文件制度执行情况。

  本次审核具有以下亮点,一是实行小组长负责制。安全质量环保部将29名内审员分成4个审核组,小组长均由技术过硬、经验丰富的体系运行员担任,负责策划本小组的审核工作,做好组内成员的分工,组织本小组的现场审核,把控审核进度和审核质量。二是实行组内互助制。为了保证按时完成审核任务,小组长根据审核工作的具体情况统筹组内各内审员,互相帮助、互相沟通、团结协作,提高了本次内审的审核效率。三是实行每天汇报制。各审核组分别建立了微信群,各内审员每天下班前在微信群汇报本人的审核进度,保证按时完成审核任务,各小组长分别将本小组审核情况汇报至科长,再由科长做统一协调。四是实施专业审核员带实习审核员制。经验丰富内审员负责对实习审核员进行全程跟踪指导和重点帮扶。在审核进度把控、审核效果方面均与之前审核有较大进步。下一步,安全质量环保部将对审核发现的问题进行通报、整改、验证,不断提高全员质量意识,推进质量管理体系的持续改进,全面提升集团公司体系管控水平。

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